一、部门主要职责
渭南职业技术学院是经教育部、陕西省人民政府批准设立的一所全日制普通高等职业院校，主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列，由渭南市人民政府领导，教学业务受教育厅管理和指导。
附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。
二、2017年部门主要工作任务
2017年是我校建设国家优质校和省级示范高职院校的关键年，学校将继续稳定目前良好的发展势头，走转型发展、内涵发展、科学发展之路，解放思想，更新理念，开阔视野，改革创新，开放融合，追赶超越，各项工作努力跃上新台阶。
（一）重点工作
——按照高职办学规律和要求，创新思维，进一步提升管理水平和办学层次。
——加快推进学校改革发展，主动适应经济社会发展和人才培养要求，提升服务地方经济社会发展的能力和水平。
——分解细化国家优质校建设任务，落实目标责任，追赶超越。
——加强专业建设，优化专业布局结构，增加专业数量，改善专业教学条件。修订完善专业人才培养方案，深化人才培养模式改革。
——大力加强职业技能大赛和“互联网+”大学生创新创业大赛，力争中省获奖数量大幅提升。
——加强师资队伍建设，进一步提升高层次人才数量和质量。积极稳妥推进人事制度改革和绩效工资改革，使教职工有更多的获得感和幸福感。
——加强大学文化建设，凝练大学精神，践行校训、校风、教风、学风，提高校园文化建设品位。
——加强校地校企校产校际合作交流，扩大国际交流与合作，实现开放融合与国际合作办学新突破。
（二）主要工作任务
1.按照“一流学院，一流专业”及“国家优质校”建设目标，全面深化改革，面向职业办学，贴近产业办学，瞄准就业办学，政校行企联动办学，努力提高教育现代化水平。
2.加快国家优质校和示范高职建设步伐。加强组织领导和监督检查，落实好高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018年）35项任务和18项建设项目，确保建设工作有序开展。组织人员外出考察学习示范建设先进理念和经验。完成省级示范院校建设阶段性工作任务，迎接省教育厅中期检查。
3.着力推进专业建设。加强专业教学质量标准建设，根据区域经济社会发展需要，科学合理设置专业。申报获批新专业4—5个。大力发展中药、护理、畜牧兽医、中医学、学前教育等特色品牌专业，充分发挥重点专业、特色专业的示范引领作用。
4.加强“双师”教学队伍建设。积极推行名师引领计划，发挥名师示范作用。安排教师深入生产一线锻炼，鼓励教师利用假期参加专业技能培训，确保专任教师中“双师型”教师所占比例达到50%以上。引进和培养博士或正高级职称人员5人、硕士37人。选派2人进行国内访学，在职进修5—8人。
5.进一步优化基础教学条件。完成所有教室多媒体改造。做好医学实验实训楼功能布局调整和仪器设备购置工作。全面落实德促项目实训室建设，做好设备的接收、安装、验收等工作。加强校外实训基地建设。
6.深化创新创业教育。推进创新创业教育模式改革，实现创新创业教育与人才培养的深度融合。以“互联网+”管理平台建设和学生创新创业大赛为重要抓手，推动产学研用相结合，促进学生全面发展。
7.加强招生就业工作。认真贯彻中、省招生考试制度改革精神，创新招生宣传方式，全日制招生突破4000名。完善就业指导考核制度和办法，建立毕业生就业追踪调查数据库。加强对二级学院就业指导人员培训。毕业生年终就业率稳定在96%以上。
8.积极争取办学资金。加大资金筹措力度，积极落实生均拨款，争取项目资金。抓好收费及培训等收入，增强事业发展后劲。
9.加强市农产品食品检验检测和研究中心及市果业研究院建设。完成新采购仪器安装和调试运行。围绕服务域内经济产业重点开展技术研究、产品开发和人员培训。做好机构资质认定和实验室计量认证工作。
10.加快新校区三期工程建设。完善新校区三期规划，分批做好教学楼、实训楼、学生公寓等单体建设，不断提升基础教学保障能力。培训中心、图书楼投入使用。15、16号学生公寓开工。积极争取，新征建设用地。实施校园环境改造工程，营造优雅的学习生活环境。
11.强化财务管理。严格执行经费预算方案，厉行节约，控制运行成本。加强采购招标工作，规范经济合同管理。强化审计，对经费执行情况进行检查监督，不断提高办学经费的使用效益。
12.强化校企合作。加大与政府部门、行业、园区、企业的合作力度，在合作培养人才、共建实训基地、专业教师实践锻炼、产学研合作、技术攻关与服务等方面有更大的进展。争取与1-2家品牌企业实现深度合作。
13.大力推进校园文化建设。凝练大学精神，加大橱窗、标识、雕塑、展览等公共校园文化载体建设力度，提升校园文化品位。修订印发《师生文明手册》。开展各类读书活动。建设校史馆。
14.扎实推进“创文”工作。按照市上要求，进一步完善资料，夯实责任，组织实施，建立“创文”长效工作机制。加强市图书馆管理，不断提升服务效能，迎接定级复评。
15. 强化学生管理。修订完善学生管理制度，构建学生工作信息化平台。加大辅导员选拔、培训和考核力度，推进辅导员队伍专业化、职业化建设。维护学生合法权益。积极拓展帮困助学渠道，争取新的帮困助学项目。充实学生心理咨询队伍，切实做好心理咨询服务工作。
16.积极推行信息公开。以校务公开栏、校园网、校报等为阵地，及时向师生员工和社会公开党务及校务重大事项，坚持做到政策公开、过程公开、结果公开，真实、公正、透明，自觉接受监督。
17.按照市委作风建设年要求，教育引导党员干部切实树立为一线服务、为学生服务、为教师服务理念，转变工作作风，减少办事环节，提高工作效率。
18.做好附属医院建设工作。加强管理，进一步增强服务意识。做好人才引进和在职人员培训工作，不断提高诊疗水平。培育特色，积极争取扶持政策、建设项目和资金，提高经济和社会效益。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 |
合计 | 渭南职业技术学院 |
|
| 926 | 344 | 6 |
1 | 渭南职业技术学院（机关） | 事业 | 全额 | 784 | 271 | 5 |
2 | 附属医院（渭南市中医医院） | 事业 | 差额 | 142 | 73 | 1 |
四、部门资产占用情况
截止2016年12月31日，我校所属各预算单位固定资产总值66,287万元，房屋面积321,500平方米，车辆20辆（公务用车17辆，业务用车3辆），单价20万元以上设备4台（套）。
2017年我校部门预算未安排购置项目及购置单价20万元以上设备。
五、2017年部门预算说明
（一）收支预算总体情况
1.收入预算情况： 2017年我校收入预算合计16,303.4万元，收入预算较上年增加1,766.9万元，增长了12.2%。收入预算增加因素有：公共预算拨款增加585.1万元，主要是工资调整等；资产出租出借收入增加4.2万元，主要是房租费提高；上级转移支付补助增加677.6万元，主要是提前下达生均经费拨款奖补资金等；纳入财政专户管理的教育收费收入增加500万元，主要是招生规模扩大等。
收入构成为：公共预算拨款8,546.8万元，资产出租出借收入12.6万元，上级转移支付补助1,244万元，纳入财政专户管理的教育收费收入6,500万元。
2.支出预算情况： 2017年我校支出预算合计16,303.4万元，支出预算较上年增加1,766.9万元，增长了12.2%。支出构成及变动因素为：
按功能科目分类：教育支出14,726.9万元，社会保障和就业支出1,394.8万元，医疗卫生支出181.7万元。与上年相较，支出预算增加因素有：教育支出增加1,746.8万元，主要是工资调整、省级示范和优质校建设支出；社会保障和就业支出增加4.1万元，主要是离休费调整支出；医疗卫生支出增加16万元，主要是公共卫生专项支出。
按经济科目分类：⑴基本支出11,059.4万元，其中工资福利支出8,610.8万元，商品和服务支出1,429.6万元，对个人和家庭补助1,019万元；与上年相较，基本支出增加1,289.3万元，原因主要是省级示范和优质校建设支出等；⑵专项支出5,244万元，其中商品和服务支出50万元，对个人和家庭补助188万元，债务利息支出5,000万元，其他支出6万元；与上年相较，专项支出增加477.6万元，主要是生均经费拨款奖补资金支出等。
（二）公共预算拨款收支情况
2017年我校公共预算拨款收入预算8,559.4万元，支出预算8,559.4万元，均较上年增加589.3万元，增长了7.4%。支出构成为：
1.渭南职业技术学院（机关）支出预算8,345万元，按支出功能科目分类：其中教育支出6,988.9万元，社会保障和就业支出1,356.1万元。与上年相较，教育支出增加569.2万元，增加原因是工资调整等；社会保障和就业支出减少3.7万元，减少原因是养老制度改革。
按支出经济分类：其中工资福利支出7,057.4万元，商品和服务支出268.6万元，对个人和家庭补助1,019万元（人员经费8,076.4万元，公用经费268.6万元）。与上年相较，工资福利支出增加1,759.3万元，增加原因是工资调整、基本养老制度改革等；商品和服务支出增加50万元，增加原因是公用经费定额提高；对个人和家庭补助减少1,243.8万元，减少原因是退休费交由社会养老机构发放。
2.附属医院（渭南市中医医院）支出预算214.4万元，按功能科目分类：其中社会保障和就业支出38.7万元，医疗卫生支出175.7万元，与上年相较，社会保障和就业支出增加7.8万元，医疗卫生支出增加16万元。
按支出经济分类：工资福利支出214.4万元（均为人员经费），与上年相较，工资福利支出增加54.7万元，对个人和家庭补助减少30.9万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年我校无政府性基金预算支出。
（四）“三公”经费支出预算情况
2017年我校“三公”经费支出预算91.6万元，较上年减少1.6万元。其中因公出国（境）0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费86万元，较上年减少1.6万元，主要是车辆燃料费压缩；公务接待费5.6万元，与上年持平。
（五）机关运行经费情况
渭南职业技术学院（机关）执行高等学校会计制度，事业运行列入高等职业教育科目核算；附属医院（渭南市中医医院）执行医院会计制度，事业运行列入中医（民族）医院科目核算。2017年机关运行经费预算1429.6万元
（六）政府采购情况
2017年我校未列政府采购预算支出。
六、专业名词解释
（一）教育支出
反映学校用于高等职业教育等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出
反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出
反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。
（四）机关运行经费
反映学校基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议及培训费、福利费、专用材料、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、一般设备及房屋日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
七、附件：渭南职业技术学院2017年部门预算报表
