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渭南职业技术学院2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南职业技术学院是经教育部、陕西省人民政府批准设立的一所全日制普通高等职业院校,主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列,由渭南市人民政府领导,教学业务受教育厅管理和指导。

附属医院(渭南市中医医院),面向社会提供医疗服务,开展教学实践活动。

二、2017年部门主要工作任务

2017年是我校建设国家优质校和省级示范高职院校的关键年,学校将继续稳定目前良好的发展势头,走转型发展、内涵发展、科学发展之路,解放思想,更新理念,开阔视野,改革创新,开放融合,追赶超越,各项工作努力跃上新台阶。

(一)重点工作

——按照高职办学规律和要求,创新思维,进一步提升管理水平和办学层次。

——加快推进学校改革发展,主动适应经济社会发展和人才培养要求,提升服务地方经济社会发展的能力和水平。

——分解细化国家优质校建设任务,落实目标责任,追赶超越。

——加强专业建设,优化专业布局结构,增加专业数量,改善专业教学条件。修订完善专业人才培养方案,深化人才培养模式改革。

——大力加强职业技能大赛和“互联网+”大学生创新创业大赛,力争中省获奖数量大幅提升。

——加强师资队伍建设,进一步提升高层次人才数量和质量。积极稳妥推进人事制度改革和绩效工资改革,使教职工有更多的获得感和幸福感。

——加强大学文化建设,凝练大学精神,践行校训、校风、教风、学风,提高校园文化建设品位。

——加强校地校企校产校际合作交流,扩大国际交流与合作,实现开放融合与国际合作办学新突破。

(二)主要工作任务

1.按照“一流学院,一流专业”及“国家优质校”建设目标,全面深化改革,面向职业办学,贴近产业办学,瞄准就业办学,政校行企联动办学,努力提高教育现代化水平。

2.加快国家优质校和示范高职建设步伐。加强组织领导和监督检查,落实好高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)35项任务和18项建设项目,确保建设工作有序开展。组织人员外出考察学习示范建设先进理念和经验。完成省级示范院校建设阶段性工作任务,迎接省教育厅中期检查。

3.着力推进专业建设。加强专业教学质量标准建设,根据区域经济社会发展需要,科学合理设置专业。申报获批新专业4—5个。大力发展中药、护理、畜牧兽医、中医学、学前教育等特色品牌专业,充分发挥重点专业、特色专业的示范引领作用。

4.加强“双师”教学队伍建设。积极推行名师引领计划,发挥名师示范作用。安排教师深入生产一线锻炼,鼓励教师利用假期参加专业技能培训,确保专任教师中“双师型”教师所占比例达到50%以上。引进和培养博士或正高级职称人员5人、硕士37人。选派2人进行国内访学,在职进修5—8人。

5.进一步优化基础教学条件。完成所有教室多媒体改造。做好医学实验实训楼功能布局调整和仪器设备购置工作。全面落实德促项目实训室建设,做好设备的接收、安装、验收等工作。加强校外实训基地建设。

6.深化创新创业教育。推进创新创业教育模式改革,实现创新创业教育与人才培养的深度融合。以“互联网+”管理平台建设和学生创新创业大赛为重要抓手,推动产学研用相结合,促进学生全面发展。

7.加强招生就业工作。认真贯彻中、省招生考试制度改革精神,创新招生宣传方式,全日制招生突破4000名。完善就业指导考核制度和办法,建立毕业生就业追踪调查数据库。加强对二级学院就业指导人员培训。毕业生年终就业率稳定在96%以上。

8.积极争取办学资金。加大资金筹措力度,积极落实生均拨款,争取项目资金。抓好收费及培训等收入,增强事业发展后劲。

9.加强市农产品食品检验检测和研究中心及市果业研究院建设。完成新采购仪器安装和调试运行。围绕服务域内经济产业重点开展技术研究、产品开发和人员培训。做好机构资质认定和实验室计量认证工作。

10.加快新校区三期工程建设。完善新校区三期规划,分批做好教学楼、实训楼、学生公寓等单体建设,不断提升基础教学保障能力。培训中心、图书楼投入使用。15、16号学生公寓开工。积极争取,新征建设用地。实施校园环境改造工程,营造优雅的学习生活环境。

11.强化财务管理。严格执行经费预算方案,厉行节约,控制运行成本。加强采购招标工作,规范经济合同管理。强化审计,对经费执行情况进行检查监督,不断提高办学经费的使用效益。

12.强化校企合作。加大与政府部门、行业、园区、企业的合作力度,在合作培养人才、共建实训基地、专业教师实践锻炼、产学研合作、技术攻关与服务等方面有更大的进展。争取与1-2家品牌企业实现深度合作。

13.大力推进校园文化建设。凝练大学精神,加大橱窗、标识、雕塑、展览等公共校园文化载体建设力度,提升校园文化品位。修订印发《师生文明手册》。开展各类读书活动。建设校史馆。

14.扎实推进“创文”工作。按照市上要求,进一步完善资料,夯实责任,组织实施,建立“创文”长效工作机制。加强市图书馆管理,不断提升服务效能,迎接定级复评。

15. 强化学生管理。修订完善学生管理制度,构建学生工作信息化平台。加大辅导员选拔、培训和考核力度,推进辅导员队伍专业化、职业化建设。维护学生合法权益。积极拓展帮困助学渠道,争取新的帮困助学项目。充实学生心理咨询队伍,切实做好心理咨询服务工作。

16.积极推行信息公开。以校务公开栏、校园网、校报等为阵地,及时向师生员工和社会公开党务及校务重大事项,坚持做到政策公开、过程公开、结果公开,真实、公正、透明,自觉接受监督。

17.按照市委作风建设年要求,教育引导党员干部切实树立为一线服务、为学生服务、为教师服务理念,转变工作作风,减少办事环节,提高工作效率。

18.做好附属医院建设工作。加强管理,进一步增强服务意识。做好人才引进和在职人员培训工作,不断提高诊疗水平。培育特色,积极争取扶持政策、建设项目和资金,提高经济和社会效益。

三、部门基本情况


序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

退休人数

离休人数

合计

渭南职业技术学院

 

 

926

344

6

1

渭南职业技术学院(机关)

事业

全额

784

271

5

2

附属医院(渭南市中医医院)

事业

差额

142

73

1


四、部门资产占用情况

截止2016年12月31日,我校所属各预算单位固定资产总值66,287万元,房屋面积321,500平方米,车辆20辆(公务用车17辆,业务用车3辆),单价20万元以上设备4台(套)。

2017年我校部门预算未安排购置项目及购置单价20万元以上设备。

五、2017年部门预算说明

(一)收支预算总体情况

1.收入预算情况: 2017年我校收入预算合计16,303.4万元,收入预算较上年增加1,766.9万元,增长了12.2%。收入预算增加因素有:公共预算拨款增加585.1万元,主要是工资调整等;资产出租出借收入增加4.2万元,主要是房租费提高;上级转移支付补助增加677.6万元,主要是提前下达生均经费拨款奖补资金等;纳入财政专户管理的教育收费收入增加500万元,主要是招生规模扩大等。

收入构成为:公共预算拨款8,546.8万元,资产出租出借收入12.6万元,上级转移支付补助1,244万元,纳入财政专户管理的教育收费收入6,500万元。

2.支出预算情况: 2017年我校支出预算合计16,303.4万元,支出预算较上年增加1,766.9万元,增长了12.2%。支出构成及变动因素为:

按功能科目分类:教育支出14,726.9万元,社会保障和就业支出1,394.8万元,医疗卫生支出181.7万元。与上年相较,支出预算增加因素有:教育支出增加1,746.8万元,主要是工资调整、省级示范和优质校建设支出;社会保障和就业支出增加4.1万元,主要是离休费调整支出;医疗卫生支出增加16万元,主要是公共卫生专项支出。

按经济科目分类:⑴基本支出11,059.4万元,其中工资福利支出8,610.8万元,商品和服务支出1,429.6万元,对个人和家庭补助1,019万元;与上年相较,基本支出增加1,289.3万元,原因主要是省级示范和优质校建设支出等;⑵专项支出5,244万元,其中商品和服务支出50万元,对个人和家庭补助188万元,债务利息支出5,000万元,其他支出6万元;与上年相较,专项支出增加477.6万元,主要是生均经费拨款奖补资金支出等。

(二)公共预算拨款收支情况

2017年我校公共预算拨款收入预算8,559.4万元,支出预算8,559.4万元,均较上年增加589.3万元,增长了7.4%。支出构成为:

1.渭南职业技术学院(机关)支出预算8,345万元,按支出功能科目分类:其中教育支出6,988.9万元,社会保障和就业支出1,356.1万元。与上年相较,教育支出增加569.2万元,增加原因是工资调整等;社会保障和就业支出减少3.7万元,减少原因是养老制度改革。

按支出经济分类:其中工资福利支出7,057.4万元,商品和服务支出268.6万元,对个人和家庭补助1,019万元(人员经费8,076.4万元,公用经费268.6万元)。与上年相较,工资福利支出增加1,759.3万元,增加原因是工资调整、基本养老制度改革等;商品和服务支出增加50万元,增加原因是公用经费定额提高;对个人和家庭补助减少1,243.8万元,减少原因是退休费交由社会养老机构发放。

2.附属医院(渭南市中医医院)支出预算214.4万元,按功能科目分类:其中社会保障和就业支出38.7万元,医疗卫生支出175.7万元,与上年相较,社会保障和就业支出增加7.8万元,医疗卫生支出增加16万元。

按支出经济分类:工资福利支出214.4万元(均为人员经费),与上年相较,工资福利支出增加54.7万元,对个人和家庭补助减少30.9万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年我校无政府性基金预算支出。

(四)“三公”经费支出预算情况

2017年我校“三公”经费支出预算91.6万元,较上年减少1.6万元。其中因公出国(境)0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费86万元,较上年减少1.6万元,主要是车辆燃料费压缩;公务接待费5.6万元,与上年持平。

(五)机关运行经费情况

渭南职业技术学院(机关)执行高等学校会计制度,事业运行列入高等职业教育科目核算;附属医院(渭南市中医医院)执行医院会计制度,事业运行列入中医(民族)医院科目核算。2017年机关运行经费预算1429.6万元

(六)政府采购情况

2017年我校未列政府采购预算支出。

六、专业名词解释

(一)教育支出

反映学校用于高等职业教育等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出

反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出

反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

(四)机关运行经费

反映学校基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议及培训费、福利费、专用材料、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、一般设备及房屋日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、附件:渭南职业技术学院2017年部门预算报表