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渭南市移民开发局2017年部门综合预算说明

  一、部门主要职责
  (一)贯彻执行党的路线方针政策和中、省、市有关移民工作的政策法规。
  (二)负责全市水库移民后期扶持工作的管理和检查监督。
  (三)负责全市水库移民后期扶持规划的编制、审查、稽查和监测评估工作。
  (四)负责全市水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。
  (五)负责移民项目年度计划编报和项目实施管理工作。
  (六)负责处理库区和移民安置区移民遗留问题,配合有关部门协调处理与移民有关的各种矛盾,做好移民来信来访和受灾移民救助等工作,协助县(市、区)人民政府做好移民稳定工作。
  (七)负责全市移民专项资金的监管及移民系统的财务监督和内审工作。
  (八)承办市政府交办的其他事项。
  二、2017年度部门主要工作任务
  1、建立健全移民直补人口动态管理机制。完善移民直补人口管理信息系统,加快信息化平台建设。健全移民人口信息抽查制度,强化对移民个人信息的监管,确保信息准确无误。扎实做好年度移民人口核查工作。
  2、及时、准确、安全地发放年度移民直补资金25600万元。督促县级移民管理机构建立健全直补资金发放台账,随时掌握发放的新情况和新问题,杜绝出现错发、漏发现象,防止因资金发放不到位引发不稳定因素。
  3、切实抓好项目建设。实施各类移民后期扶持项目767个,其中:基础设施项目468个,生产开发项目108个,科技培训项目55个,其它项目136个,完成项目投资2.04亿元。列入全市民生工程的项目150个,完成投资3431万元。
  4.实施脱贫攻坚工作方案。对全市贫困移民准确建档立卡,建立贫困移民村台账,明确2017年脱贫移民人口。摸清全市贫困移民的基本情况,有针对性的分类实施脱贫解困措施,确保帮扶一户,脱贫一户。
  5.落实移民稳定工作责任制,切实提高应对突发事件的能力。建立健全矛盾排查调处机制,耐心细致地做好思想稳定工作,缓解部分群众过激情绪。在全市移民管理机构推行领导接访制,设立举报电话,提供政策咨询,及时处置各类不稳定因素。
  6. 完成市创建公共文化服务体系示范区领导小组下达的工作任务。
  7.强化派驻纪检监察机构对群众来信来访、案件查办、项目实施、资金管理等工作的监督力度,稳妥处置舆情,积极营造准确理性的移民后期扶持政策宣传氛围。
  三、部门基本情况


序号

单位名称

性质

经费管

理方式

在职人数

退休人数

离休人数

1

渭南市移民开发局

参公事业

全额拨款

40

28

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、部门资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,我局共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台。
  2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置价值20万元以上的设备0台。
  五、2017年部门预算说明
  1、收支预算总体情况
  2017年渭南市移民开发局总预算收入445.9万元,全部为公共预算拨款收入,较2016年度减少54.8万元,其中项目资金部门预算收入1万元,与2016年度持平;总预算支出445.9万元,较2016年度减少了54.8万元,主要是人员工资变动、退休人员支出转社保和根据工作实际调整等原因。其中项目资金部门预算支出1万元,与2016年度持平。
  2、公共预算拨款支出明细情况
  2017年渭南市移民开发局总预算支出445.9万元,较2016年度减少54.8万元,原因主要是人员工资变动及退休人员支出转社保。
  按功能科目分:社会保障和就业支出64.2万元,较2016年度减少65.6万元,原因主要是退休人员支出转社保;农林水支出381.7万元,较2016年度增加了10.8万元,,原因主要是个人公务交通补贴增加及人员工资变动。
  按经济分类科目分:工资福利支出349万元,较2016年度增加54.7万元,原因主要是增加了事业单位基本养老保险和职业年金、人员工资变动及退休人员支出转社保;商品和服务支出65.8万元,较2016年度增加了18.1万元,对个人和家庭补助支出31.1万元,较2016年度减少127.6万元,原因主要是退休人员支出转社保。
  3、政府性基金预算支出情况
  2017年本部门没有政府性基金安排的支出。
  4、“三公”经费支出预算情况
  2017年本部门“三公”经费预算支出共计7.3万元,与上年度相比持平,增幅0%;其中因公出国(境)0万元,与上年度相比持平,增幅0%;公务接待费预算支出0.5万元,与上年度相比持平,增幅0%;公务用车运行维护费预算支出6.8万元,与上年度相比持平,增幅0%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
  5、机关运行经费安排情况
  2017年本部门机关运行经费预算64.8万元,比2016年度预算增加18.1万元,增长38.8%。
  6、政府采购情况
  2017年本部门无政府采购预算支出。
  六、专业性名词解释
  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;
  农林水支出:反映政府农林水事务支出;
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等;
  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。
  三公经费:指因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接待费。
  七、附件:2017年部门预算报表