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渭南市档案局2017年部门综合预算说明



一、部门主要职责(根据市编委三定文件填写)

1、组织实施《中华人民共和国档案法》,贯彻执行中、省关于档案工作的方针政策和法律法规,监督检查各项档案法律法规在全市的贯彻落实情况;依法查处档案违法案件。

2、制订全市档案工作发展规划和年度计划,并负责组织实施;监督指导市级机关、群众团体、企事业单位和县(市、区)档案工作。

3、负责全市档案信息化建设工作,规划、建设、维护数字档案馆;指导全市电子档案的归档整理;培训推广档案信息技术;建立、维护全市档案资料信息网络。

4、集中统一管理市级机关部门、企事业单位的档案资料,负责提供查阅利用工作。

5、负责全市档案宣传教育工作,制定教育培训规划,并负责组织实施;指导市档案学会工作。

6、负责市档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行,利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育。

7、对全市档案馆库修建、改造实施监督指导;负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作,开展技术指导、业务咨询。

8、负责接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案。

9、负责全市档案统计工作;协调全市档案系统安全保密工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务

1、强化档案资源建设。加大民生档案、重大活动档案、名优特档案、声像档案的接收征集力度

2、围绕市委市政府中心工作,在6.9国际档案日、《档案法》颁布30周年、12.4法制宣传日等节点,大力开展法治宣传教育活动。

3、推进档案数字化进程。

4、指导开展“乡村记忆、城市记忆”建档工程。

5、抓好县级档案馆项目建设,华州、富平、合阳主体建成,临渭开工。

6、开展“双百”工程创建,抓好机关档案室和“美丽乡村”档案室的规范化建设,各完成100个。

7、开展档案执法检查2次,重点检查《档案法》贯彻落实情况。

8、完成《红色渭南》档案资料汇编编辑出版工作。

9、完成全市方言建档音视频录制和文本资料整理工作。

10、举办2期档案业务培训,提升档案人员素质和工作水平。

三、部门基本情况


序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职      人数

退休   人数

离休   人数

 

渭南市档案局

参公

全额

23

19

0

 

渭南市档案局机关

参公

全额

23

19

0


四、部门资产占有使用情况

主要公开部门车辆及单价20万元以上的设备占用使用情况。截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置0;安排购置价值20万元以上的设备0台。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

一是 2017年部门预算收入316.50万元,全部为财政拨款收入。比去年部门预算总体减少59.8万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员工资统一移交市养老保险经办处管理、取消行政事业性收费。

二是2017年部门预算支出316.50万元(按照支出功能分类科目):归口管理的行政单位离退休支出1.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助31.2万元,行政运行支出210.7万元,比去年部门预算减少59.8万元。具体是:归口管理的行政单位离退休支出减少83.4万元,减少的原因是2016年9月按规定将退休人员工资统一移交市养老保险经办处管理;取消行政事业性收费减少12.0万元。机关事业单位职业年金缴费支出增加2.5万元,机关事业单位基本养老保险基金的补助增加31.2万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;行政运行支出增加1.9万元,增加的原因是机关财政供养人员工资调整增加。

2016年部门预算支出316.50万元(按照经济分类科目):工资福利支出188.4万元,商品和服务支出111.1万元,对个人和家庭补助支出17.0万元。比去年部门预算减少47.8万元。具体是:工资福利支出增加25.8万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;商品和服务支出增加10.6万元,增加的原因是机关个人公务交通补贴标准提高;对个人和家庭补助支出减少84.2万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年部门公共预算拨款支出316.5万元。

(1)按照支出功能分类科目说明

一般公共服务支出281.7万元,其中行政运行210.7万元,比上年增加1.9万元,主要原因为机关在职人员工资调整增加;档案馆71万元(全部为项目支出),与上年持平;其他档案事务支出0万元,比上年减少12万元,主要原因为取消行政事业性收费。社会保障和就业支出34.8万元(全部为基本支出),其中归口管理的行政单位离退休支出1.1万元,比上年减少83.4万元,主要原因为机关事业单位退休人员工资纳入养老保险发放预算减少;机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助31.2万元,比上年增加33.7万元,主要原因为机关事业单位工作人员参加养老保险新增预算。

(2)按照支出经济分类科目说明

工资福利支出188.4万元(全部为基本支出),比上年增加25.8万元,主要原因为增加机关事业单位养老保险基金和职业年金预算;商品和服务支出111.1万元(包括基本支出40.1万元,专项业务经费支出71万元),比上年增加6.6万元,主要原因为个人公务交通补贴预算增加;对个人和家庭的补助17万元(全部为基本支出),比上年减少84.2万元,主要原因为退休人员工资纳入养老保险发放减少预算;其他资本性支出0万元,比上年减少8万元,主要原因为取消行政事业性收费。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计9.8万元,较上年预算减少0万元。其中,因公出国(境)0万元,无增减变化;2017年公务用车购置数为0,保有量为1辆、公务用车运行维护费7.9万元,无增减变化;公务接待费1.9万元,无增减。无增减的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制公务用车和公务接待,已逐年压缩,此预算为全面落实档案工作目标任务,实现追赶超越目标所需正常经费保障。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费预算40.1万元,用于办公费3万、印刷费1.3万、邮电费1万、差旅费2万、会议费1万、培训费1万、“三公”经费9.8万、工会经费2万、其他交通费用19万。

6、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算支出为0元。

7.专业性较强的名词解释

“档案馆”是指破损档案保护、抢救、鉴定;征集珍贵档案;档案管理维护费;档案查阅利用服务补助;流动人口人事档案管理服务;档案库房消防及温控经费等。


六、附件:2017年部门预算报表