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渭南市商贸企业改革办公室2017年部门预算编制说明

一、部门职责

市商贸企业改革办公室根据渭机改办发【2005】6号文件精神,是市商务局二级全额事业单位,其主要职责是:

1、负责主管部门所属企业改革工作,开展调查研究,向主管部门提出政策建议,提供信息咨询。

2、负责主管部门所属企业稳定工作。

3、负责主管部门所属企业信访工作。

4、负责承担原组建机构债权债务,担保及经济合同。

5、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

6、承办各主管部门交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务与目标规划

1、振奋精神,开拓创新,切实抓好企业经营工作。

2、解放思想,更新观念,尽早完成企业改制工作。

3、要努力抓好项目建设和招商引资工作。

4、切实关心企业职工利益,全力搞好企业稳定工作。

5、要以高度的政治责任感,切实抓好各项安全工作。

三、预算组成单位基本情况


单  位  名  称

单位性质

 

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

市商贸企业改革办公室

参公事业

全额

25

25

18

1590

1


四、部门资产占有使用情况

本单位核定车辆1辆,单价20万元以上的设备1套,但在2016年资产清查中准备予以核销。

五、2017预算编制收支预算总体情况:

1.收支预算总体情况。

(一)、收入预算302.7万元:

2017年部门收入预算302.7万元,其中7万元为列入部门预算的市级专项资金,16.1万元为单位国有资产出租出借安排的拨款。2016年收入预算为343.50万元,2017年较2016年减少,减少原因是退休人员经费减少。

(二)、支出预算302.7万元:

2017年度本单位财政预算支出,按照支出功能分类支出:全年支出预算302.7万元,其中一般公共服务支出262.5万元,社会保障和就业支出40.2万元。按照经济分类支出:全年支出预算302.7万元,其中基本支出279.6万元,专项业务经费支出23.1万元。2017年度较2016年度减少了27.8万元,减少主要原因是退休人员经费减少。

2.公共预算拨款支出明细情况

2017年度本单位一般公共预算拨款支出明细,按照支出功能分类:全年支出预算302.7万元,其中一般公共服务支出262.5万元,社会保障和就业支出40.2万元。按照经济分类支出:全年支出预算302.7万元,其中基本支出279.6万元(工资福利支出218.3万元,商品和服务支出41.8万元,对个人和家庭的补助19.5万元),基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;专项业务经费支出23.1万元,为商品和服务支出。2017年度较2016年度减少了27.8万元,减少主要原因是退休人员经费减少。

3.政府性基金预算支出情况

2017年本部门无政府性基金支出。

4.“三公”经费预算情况

2017年我办保留车辆1辆,部门“三公经费”预算支出为4.3万元,其中,因公出国(境)0万元,与上年度相比无增减;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费为3.3万元,与上年度比减少0.5万元,为单位减少经费支出;公务接待费为1万元,与上年度相比减少2万元,为单位减少经费支出。

5.机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费预算41.8万元,比上年预算增加10万元,增长32.5%,增加原因为新进职工。

6.政府采购情况。

2017年政府采购预算支出3万元,为专项业务经费支出。其中预算购置计算机3台,金额1.2万元;办公家具5套,金额0.6万元;空气调节设备(包括除湿设备)3台,金额1.2万元。

7. 专业性较强的名称解释

201 13     商贸事务   反映商贸事务方面的支出。

201 1301  行政运行   反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201 1399  其他商贸事务支出   反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

六、附件:2017年部门预算报表

渭南市商贸企业改革办公室

2017年2月22日