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政协渭南市委员会办公室2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

二、2017年部门主要工作任务

1、紧紧围绕党政中心,努力提高政治协商水平

(1)认真开好全委会议;(2)精心开好常委会议;(3)重视开好主席会议;(4)积极开展专题协商;(5)及时召开各界人士座谈会。

2、采取多种形式,不断加大民主监督力度

(6)办好《社情民意》,加大反映社情民意力度;(7)组织好委员参加有关检查、听证、电视问政等活动;(8)积极创造条件,充分发挥“特邀员”作用; 

3、认真搞好调查研究,切实增强参政议政能力

(9)扎实搞好调查研究工作;(10)认真组织好委员视察工作;(11)重视和加强提案工作;(12)加强与委员联系,切实发挥委员的主体作用;(13)积极参与市上中心工作;

4、充分发挥政协优势,积极维护社会稳定

(14)突出民主、团结主题,加强同各界人士联系,统一思想,增进共识,凝聚力量;(15)认真做好民族宗教、“三胞”联络工作,努力维护社会稳定;(16)做好文史资料工作,发挥资政育人的作用;(17)努力为基层为群众办实事;

5、进一步加强自身建设,不断提高工作水平

(18)抓好委员和机关干部学习培训;(19)大力推进“三化”建设;(20)不断加强宣传工作;(21)加强对县(市、区)政协的指导;(22)进一步加强机关建设;(23)认真做好招商引资工作。

三、部门基本情况


单 位 名 称

单位

性质

经费管理

方式

人员编制数

实有在职

人数

离退休

人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

政协渭南市委员会办公室

行政

全额预算

58

58

22

4657.75

3


四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门固定资产价值773.25万元,共有车辆3辆,其中:核定的机要通信车辆2辆,电动自行车1辆,单价20万元以上的设备(天然气锅炉)1台,价值29.25万元。

五、2017年部门预算说明

(一)收入预算情况

2017年预算收入1202.8万元,同比增加122.3万元,增加11.32%,增加的主要原因是人员工资增加,政协专门委员会由原来的6个增加到7个,专门委员会业务费增加。收入构成为:财政预算拨款1192.8万元,中省预下专款10万元。财政拨款构成为:正常经费拨款705.2万元,离退休经费13.5万元,机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元,对机关事业单位基本养老金的补助107.1万元,项目支出358.4万元。

(二)支出预算情况

2017年预算支出1202.8万元,同比增加122.3万元,增加11.32%,增加的主要原因是人员工资增加,政协专门委员会由原来的6个增加到7个,专门委员会业务费增加,政协委员人数同比增加了10%,致使会议费增加。

1、按功能分类:

(1)一般公共服务支出--政协事务支出1073.6万元。其中:行政运行705.2万元,其他政协事务支出368.4万元;

(2)社会保障和就业支出129.2万元。其中:离退休经费13.5万元,机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元,对机关事业单位基本养老金的补助107.1万元。

2、按经济分类:

支出预算1202.8万元,支出构成为:

(1)工资福利支出619.8万元(含机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元,对机关事业单位基本养老金的补助107.1万元)。(2)商品和服务支出516.2万元(含项目支出358.4万元,中省预下专款10万元)。(3)对个人和家庭的补助支出66.8万元(含离退休经费13.5万元)。

(三)政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

(四)“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算60.4万元,与上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费51.9万元,较去年无增减,主要用于市政协机关公务用车的租赁费等支出。公务接待费8.5万元,较去年无增减,主要用于接待上级政协来渭检查指导、调研视察,以及异地政协来渭调研交流工作。

(五)机关运行经费安排情况。

2017年本部门运行经费预算516.2万元,比上年预算增加53.5万元,增长11.56%。增加的主要原因是:因个人交通补助标准提高,其他交通费支出较上年预算增加31万元;项目支出加上年预算增加12.5万元,其中:专委会增加1个,增加专委会经费3万元,政协全委会因委员人数增加了10%,会议经费增加9.5万元;因省财厅提前下达基层政协办公楼维修资金10万元,列入年初预算,增加10万元。

(六)政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算支出。

(七)专业名词解释

1、科目代码2010201政协事务-行政运行:反映各级政治协商会议的基本支出。

2、科目代码2010204政协事务-政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3、科目代码2010205政协事务-委员视察:反应政协委员开展各类视察的支出。

六、附件:2017年部门预算公开报表