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渭南市科学技术协会2017年部门综合预算说明


一、部门主要职责:

1、团结和动员科技工作者,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进科学技术在全社会的普及和推广。2、开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展。3、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普活动,提高全民科学文化素质。4、反应科技工作者的意见和要求,维护科学工作者的合法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事物的政治协商、科学决策、民主监督工作。5、表彰奖励、举荐青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者;评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。6、开展民间及国际科学技术交流活动,发展同国内外科技团体、科技工作者的交往和联系。7、指导县(市、区)科协的业务和市级自然学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。8、承担市委交办的其他事项。

二、部门预算单位组成及人员编制情况


序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

1

渭南市科学技术协会

参公事业单位

全额财政拨款

18



三、部门预算收支说明

(一)部门预算总体收支情况。

2017年渭南市科学技术协会财政预算总收入317.7万元,全部为公共预算收入。其中:专项资金收入110万元。万元,对家庭和个人支出14.5万元,商品服务支出30.6万元,工资162.6万元,基本支出207.7万元.

(二)部门财政支出情况

2017年渭南市科学技术协会总收317.7万元,全部为公共财政拨款收入。与2016年相比,增加了31.5万元。一是2017年增加科普大篷配套资金,二是人员增资变化。

(三)部门“三公”经费支出预算情况

2017年渭南市科学技术协会三公经费预算支出17万元,其中:公务招待5万元,公务用呈维护运行费12万元。三公经费与比2016年减少了0.9万元,下降0.1%,其中公务招待下降0.5%,公务用车下降0.5%,下降的主要原因是:认真落实中央“八项规定”和省、市的各项要求,坚持厉行节约,严格控制和大力缩减公务接待支出:严格执行车辆管理制度。(2017年预算下降幅度较小主要原因是:中国科协给各地、市配备科普大篷车一台,要求每月下乡宣传不少于四次,这样无形中增加了招待费和车辆运行费)。

四、人员增减变化

渭南市科学技术协会人员与2016年预算相比有所变化,主要原因是组织部门给单位配备领导职数有所变化。

五、机关运行经费安排情况

2017年度本单位运行经费预算30.60万元,比2016年预算增加4.2万元,增长13.73%,主要是人员增加。

六、政府采购情况

2017年本单位无政府采购预算支出。

七、名词解释

1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的工资津贴、奖励金等各类劳动报酬。

2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出(降温费、公积金、取暖补贴、等)。

八、附件:2017年部门预算报表