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渭南技师学院2017年部门综合预算说明

  一、部门主要职责
  1、全面贯彻落实党的教育方针,认真执行上级领导机关的指示和决策,按教育规律办学,完成教育任务。
  2、根据有关规定建立党的组织,积极做好师生的思想政治和德育教育工作,提高教职工的思想文化、业务水平,发挥教职工的主动性、积极性和创造性。
  3、立德树人,服务就业,承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务,为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。
  4、积极开展校校、校企合作,推进一体化教学改革,创新教育模式,提高教育教学质量。
  5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。
  6、完成上级领导机关赋予的其他工作。
  二、2017年部门主要工作任务
  1、深化“两学一做”学习教育,加强党的建设。
  2、强化教育教学改革,不断提升内涵建设。
  3、全面推进素质教育,强化学生管理工作。
  4、不断改善校园环境,努力提高服务水平。
  三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职      人数

退休   人数

离休   人数

1

渭南技师学院

事业

全额

406

79

0

  四、部门资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,单价20万元以上的设备30台(套)。
  2017年部门预算安排购置0元;安排购置价值20万元以上的设备0台。
  五、2017年部门预算说明
  1、收支预算总体情况。
  2017年预算收入总计4555.30万元。其中:财政拨款3803.10万元,较上年增加386.80万元,原因为国家工资政策调整,人员薪资标准提高;上级补助收入(中省预下专款)172.20万元,较上年减少25.80万元,原因为在校学生减少,造成国家免学费等补助资金减少;教育收费收入580万元,较上年增加300万元,原因为学院积极开展各类短期培训业务,事业收入增加。
  2017年预算支出总计4555.30万元。
  按照支出功能分类科目分为:教育支出4011.60万元,较上年增加485.30万元,主要原因为人员薪资标准提高;社会保障和就业支出543.70万元,较上年增加175.7万元,主要原因为国家工资政策调整,在职人员缴纳养老保险和职业年金。
  按照支出经济分类科目分为:基本支出4366.10万元,较上年增加686.80万元,主要原因为人员工资福利支出提高,事业收入增加,相应教学活动各项开支增加;专项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出172.20万元,较上年减少25.80万元,原因为在校学生减少,造成国家免学费等补助资金减少。
  2、公共预算拨款支出明细情况。
  按照支出功能分类科目划分为:基本支出4366.10万元,其中,人员经费支出3635.60万元,较上年增加383.60万元,原因为国家工资政策调整,人员薪资标准提高;公用经费支出730.50万元,较上年增加303.20万元,主要原因为教育收入增长,相应教学活动各项开支增加 。项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出172.20万元,较上年减少25.80万元,原因为在校学生减少,造成国家免学费等补助资金减少。
  按照支出经济分类科目分为:基本支出4366.10万元,较上年增加686.80万元,主要原因为人员工资福利支出提高,事业收入增加,相应教学活动各项开支增加;专项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出172.20万元,较上年减少25.80万元,原因为在校学生减少,造成国家免学费等补助资金减少。
  3、政府性基金预算支出情况。
  2017年本部门无政府性基金支出。
  4、“三公”经费预算情况。
  2017年“三公”经费预算共计31.90万元,较上年预算减少2.60万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减变化;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费30.4万元,较上年无增减变化;公务接待费1.50万元,较上年减少2.60万元,减少的主要原因是本部门严格控制公务接待。
  5、机关运行经费安排情况。
  2017年本部门机关运行经费预算901.4万元,较上年减少59.23万元,减少原因主要为加强支出管理。
  6、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算支出为0万元。

7、专业名词解释

专用材料费是指学校为开展教学活动购入的学生实习实验材料等。

  六、附件:2017年部门预算报表